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Beispiel „Auditbericht Lieferantenaudit”
Bestandteile des Beispiels sind ein Formblatt „Auditbericht mit Gesamtergebnisdarstellung”, der Fragenkatalog (12 Seiten mit Auditfragen zu den Normenkapiteln der ISO 9001), das Formblatt Ergebnisauswertung der Auditfragen (mit Bewertungssystematik), das Formblatt Maßnahmenplan für Auditfolgemaßnahmen und das Formblatt Erläuterung zur Bewertungs-/Einstufungsregel. Das Deckblatt (erstes Tabellenblatt) des Auditberichts enthält die Stammdaten des Audits und eine Zusammenfassung des Auditergebnisses inkl. einer Kommentierung der wesentlichen Auditfeststellungen sowie die Vereinbarung über das weitere Vorgehen bezüglich der Auditfolgemaßnahmen. Das zweite Tabellenblatt enthält den Fragenkatalog inkl. der Punktebewertung für jede einzelnen Auditfrage. Bei einer Bewertung unter 10 Punkten wird in Kurzform die Auditfeststellung dokumentiert. In der Frageliste sind für die weitgehend normativ geprägten Kapitel 4, 5, 6, 7, 9 und 10 der ISO 9001 allgemeine Musterfragen vorformuliert. Diese Musterfragen können, soweit zweckmäßig, auch durch firmenspezifische Fragen ersetzt oder ergänzt werden. Insgesamt sind 29 Fragegruppen in sieben Clustern gebildet.Im dritten Tabellenblatt erfolgt die numerische Auswertung des Auditergebnisses. Die Ergebnisse der einzelnen Fragencluster werden aufsummiert, Mittelwerte gebildet und das zusammenfassende Endergebnis dargestellt.Das vierte Tabellenblatt des Auditberichts enthält die mit dem Lieferanten vereinbarte Maßnahmenliste.
Zum Kapitel: Das Lieferantenaudit

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